Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 411.478.364
Nro. Solicitud de Transferencia
126604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.865.296
Retención DNCP
₲ 1.451.396
Retención IVA
₲ 11.222.137
Retención Renta
₲ 11.222.137
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196362
Monto Contrato
₲ 18.037.210.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.365.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.060.365.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu