Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 442.038.438
Nro. Solicitud de Transferencia
200310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.740.658
Retención DNCP
₲ 1.559.190
Retención IVA
₲ 12.055.594
Retención Renta
₲ 12.055.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196362
Monto Contrato
₲ 18.037.210.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.365.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.060.365.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu