Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.215.053.555
Nro. Solicitud de Transferencia
53472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.551.235
Retención DNCP
₲ 4.285.825
Retención IVA
₲ 33.137.824
Retención Renta
₲ 33.137.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Arapy
RUC
80114147-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196362
Monto Contrato
₲ 18.037.210.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.365.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.060.365.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382504
Nombre de la Licitación
Ampliación y Modernización de las Áreas de Terapia Intensiva; Oncología e Internación del Hospital General Pediátrico.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu