Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080384
Monto de la Factura
₲ 2.948.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.751.822
Retención DNCP
₲ 10.400
Retención IVA
₲ 80.411
Retención Renta
₲ 80.411
Multa
₲ 25.356
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)