Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086993
Monto de la Factura
₲ 2.373.900
Nro. Solicitud de Transferencia
224130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.546
Retención DNCP
₲ 8.287
Retención IVA
₲ 64.743
Retención Renta
₲ 86.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)