Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089453
Monto de la Factura
₲ 2.431.800
Nro. Solicitud de Transferencia
50552
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.933
Retención DNCP
₲ 8.578
Retención IVA
₲ 66.322
Retención Renta
₲ 66.322
Multa
₲ 12.645
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190104
Monto Contrato
₲ 1.208.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.489.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.489.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)