Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005258
Monto de la Factura
₲ 6.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
110201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.141
Retención DNCP
₲ 21.975
Retención IVA
₲ 169.907
Retención Renta
₲ 169.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193879
Monto Contrato
₲ 137.058.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.967.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.967.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)