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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0002041
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27060
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.088.720

Retención DNCP
₲ 58.553
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189940
Monto Contrato
₲ 5.341.536.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.095.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.095.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)