Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000895
Monto de la Factura
₲ 5.293.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17062
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.364
Retención DNCP
₲ 18.672
Retención IVA
₲ 144.371
Retención Renta
₲ 144.371
Multa
₲ 14.822
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190947
Monto Contrato
₲ 172.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.027.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.027.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)