Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001813
Monto de la Factura
₲ 2.246.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29028
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.568
Retención DNCP
₲ 7.922
Retención IVA
₲ 61.255
Retención Renta
₲ 61.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190947
Monto Contrato
₲ 172.153.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.027.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.027.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)