Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 326.494.142
Nro. Solicitud de Transferencia
171825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.533.736
Retención DNCP
₲ 1.151.634
Retención IVA
₲ 8.904.386
Retención Renta
₲ 8.904.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193332
Monto Contrato
₲ 6.828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.437.444.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.437.444.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento