Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 1.484.044.250
Nro. Solicitud de Transferencia
171511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.861.753
Retención DNCP
₲ 5.234.629
Retención IVA
₲ 40.473.934
Retención Renta
₲ 40.473.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193332
Monto Contrato
₲ 6.828.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.437.444.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.437.444.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento