Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033654
Monto de la Factura
₲ 379.951.950
Nro. Solicitud de Transferencia
122382
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.768.724
Retención DNCP
₲ 1.404.013
Retención IVA
₲ 5.427.885
Retención Renta
₲ 10.855.770
Multa
₲ 3.495.558
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-189664
Monto Contrato
₲ 2.831.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.744.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.744.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)