Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000536
Monto de la Factura
₲ 42.445.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.137.888
Retención DNCP
₲ 149.716
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.157.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188717
Monto Contrato
₲ 2.922.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.812.147.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.147.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)