Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0201048
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.017.142
Retención DNCP
₲ 554.286
Retención IVA
₲ 2.142.858
Retención Renta
₲ 4.285.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-191641
Monto Contrato
₲ 2.290.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.788.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.163.788.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)