Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0210444
Monto de la Factura
₲ 43.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.832.547
Retención DNCP
₲ 152.907
Retención IVA
₲ 1.182.273
Retención Renta
₲ 1.182.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-191641
Monto Contrato
₲ 2.290.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.788.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.163.788.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)