Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0177266
Monto de la Factura
₲ 78.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163044
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.729.357
Retención DNCP
₲ 276.097
Retención IVA
₲ 2.134.773
Retención Renta
₲ 2.134.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-191641
Monto Contrato
₲ 2.290.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.163.788.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.163.788.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)