Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 9.357.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.357.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34453
Monto Contrato
₲ 814.726.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 723.557.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.557.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2