Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 4.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.401.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Reinaldo Ariel Invernizzi Ovelar
RUC
1421307-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26843
Monto Contrato
₲ 25.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.038.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.038.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4