Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124114
Monto de la Factura
₲ 9.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.798.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30711
Monto Contrato
₲ 16.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.315.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas y equipos agropecuarios e industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2