Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 437.472.200
Nro. Solicitud de Transferencia
54130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.472.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36093
Monto Contrato
₲ 4.744.172.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.602.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.511.602.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3