Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000550
Monto de la Factura
₲ 4.460.184
Nro. Solicitud de Transferencia
51270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.184
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28142
Monto Contrato
₲ 1.997.663.471
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.741.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.741.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207115
Nombre de la Licitación
Repuestos y Accesorios para Aereonaves T-27, C-212 y DHC-6.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4