Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017058
Monto de la Factura
₲ 21.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26837
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.906.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.906.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4