Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 474.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108518
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
88/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-38106
Monto Contrato
₲ 474.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.936.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.936.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2