Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002720
Monto de la Factura
₲ 1.601.076
Nro. Solicitud de Transferencia
87892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.076
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20967
Monto Contrato
₲ 2.070.676.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.329.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.915.329.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM - 2011)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3