Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016721
Monto de la Factura
₲ 21.507.780
Nro. Solicitud de Transferencia
73945
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.507.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25350
Monto Contrato
₲ 216.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.880.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.880.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4