Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005465
Monto de la Factura
₲ 1.767.750
Nro. Solicitud de Transferencia
97109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25342
Monto Contrato
₲ 5.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.447.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4