Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0691558
Monto de la Factura
₲ 122.843.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80253
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.843.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
179/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33232
Monto Contrato
₲ 122.843.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.317.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.317.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5