Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-24217
Monto Contrato
₲ 454.441.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.145.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.145.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5