Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011370
Monto de la Factura
₲ 116.472.950
Nro. Solicitud de Transferencia
50520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.472.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25343
Monto Contrato
₲ 702.075.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.958.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.958.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210163
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu - Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4