Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009260
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21036
Monto Contrato
₲ 2.506.703.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.151.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.151.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2