Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26840
Monto Contrato
₲ 67.206.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.229.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.229.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210184
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4