Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-20916
Monto Contrato
₲ 497.690.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.020.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.020.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3