Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.069.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-32550
Monto Contrato
₲ 1.069.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.945.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.945.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221276
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos Alimenticios para personas y animales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2