Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
94/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-28690
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.619.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.619.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213797
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REMODELACION y REPARACION DE BASES MILITARES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3