Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001810
Monto de la Factura
₲ 366.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
50 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26425
Monto Contrato
₲ 2.735.974.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.008.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.008.008.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5