Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 13.728.715
Nro. Solicitud de Transferencia
86473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.728.715
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
57/11 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26426
Monto Contrato
₲ 632.245.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.184.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.184.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5