Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011595
Monto de la Factura
₲ 1.077.415.950
Nro. Solicitud de Transferencia
27598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.077.415.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
54/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23652
Monto Contrato
₲ 1.077.415.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.479.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.479.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5