Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 21.443.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97234
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.443.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
174/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35715
Monto Contrato
₲ 21.443.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.648.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.648.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5