Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032765
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26449
Monto Contrato
₲ 162.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.646.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.646.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2