Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014801
Monto de la Factura
₲ 1.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1015000
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22435
Monto Contrato
₲ 1.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5