Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 567.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36092
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 770.295.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.295.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3