Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Monto de la Factura
₲ 368.349.447
Nro. Solicitud de Transferencia
87586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.349.447
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
162/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35512
Monto Contrato
₲ 368.349.447
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.450.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.450.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5