Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 232.096.135
Nro. Solicitud de Transferencia
27599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.096.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23655
Monto Contrato
₲ 232.096.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.428.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.428.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5