Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036854
Monto de la Factura
₲ 62.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22216
Monto Contrato
₲ 96.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.150.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.150.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210530
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4