Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 45.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDITO POPULAR SA
RUC
80057605-5
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36094
Monto Contrato
₲ 151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.246.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.246.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES ESPECIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3