Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014588
Monto de la Factura
₲ 235.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.672.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
168/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34706
Monto Contrato
₲ 235.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.310.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.310.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5