Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 1.447.950
Nro. Solicitud de Transferencia
75264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23689
Monto Contrato
₲ 191.041.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.881.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.881.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5