Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002920
Monto de la Factura
₲ 14.262.920
Nro. Solicitud de Transferencia
114007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
58 - ADDENDA Nº 01/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26407
Monto Contrato
₲ 5.077.398.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.601.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.601.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5