Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009540
Monto de la Factura
₲ 319.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-36929
Monto Contrato
₲ 319.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.838.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.838.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207096
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4